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曲靖市社科联部门预决算公开情况说明
2017-11-15 09:52:52   点击:

       一、曲靖市社科联部门预决算收支增减情况说明
     (一)2017年部门预算收支增减情况说明
      1、2016年部门预算收入支出311.72万元,其中基本收入支出102.72万元,项目收入支出209万元;2017年部门预算总收入支出366.76万元,其中基本收入支出159.56万元,项目收入支出207.20万元。
      2、2017年基本收入支出比2016年增加56.84万元,主要原因是人员工资的增加;项目收入支出减少1.8万元,主要是2016年用于办公室搬迁的项目修缮费7万元,2017年不存在修缮,减少项目修缮费。2017年办公室租赁费比2016年增加2.2万元,“两库两微一网站”社科平台建设经费2016年增加3万元。
    (二)2016年部门决算收支增减情况说明
      1.收入支出结构分析
      2016年财政拨入经费3,518,467.84元。其中2060601社会科学研究机构963,546元;2060602社会科学研究1,240,000元;2080502 离退休58,445.96元,2100502事业单位医疗13,7100元;2100599其他医疗保障支出7900;2060699其他社会科学支出910,000.00元,2210201住房公积金89,475.88元,2299901其他支出112,000.00元。
     2016年财政支出3,518,467.84元。其中2060601社会科学研究机构963,546元;2060602社会科学研究1,240,000元;2080502 离退休58,445.96元,2100502事业单位医疗13,7100元;2100599其他医疗保障支出7900;2060699其他社会科学支出910,000.00元,2210201住房公积金89,475.88元,2299901其他支出112,000.00元。
      2.收入支出与预算对比分析
      收入支出与预算一致
      3.收入支出与上年度对比分析
      与2015年各项收入支出的对比分析:2015年各项收入290.12元,2016年收入351.85元,2016年与2015年相比增加61.73元。基本收入比2015年增加,主要因为是人员工资调整;项目收入比去年增加,主要是因为2060602社会科学研究机构项目中《曲靖社会科学》办刊经费增加5万元,增加项目社科大讲堂10万元经费,增加项目办公室租赁费17万元,增加项目修缮费7万元。
      2015年各项支出290.12元,2016年各项支出351.85元,2016年与2015年相比增加61.73元。基本支出比2015年增29.59万元,主要因为是人员工资增加;项目支出比2015年增减32.14万元,主要是因为社会科学研究机构项目增加及市直综合考核评价奖增加。具体情况如下:
      2015年曲靖市社科联公共预算财政拨款支出290.12万元,按支出功能分类主要用于以下方面:按支出功能科目分类,支出分别列“206(类)-06(款)”支出,主要反映社会科学普及系列活动及单位日常运行的支出,(其中:2060601社会科学研究机构支出数83.09万元;2060602社会科学研究支出数182.76万元)“207(类)-01(款)”主要反映用于其他文化支出(支出数3万元) “206(类)-07(款)”主要反映用于科学技术普及(支出数3万元)“208(类)-05(款)”主要反映用于事业单位离退休(支出数5.25万元),“221(类)-02(款)”支出,主要反映用于缴纳单位职工住房公积金的支出(支出数7.72万元);229(类)-99(款)”其他支出,主要反映用于市直单位综合考核评价奖的支出(支出数5.3万元)。
       2016年曲靖市社科联公共预算财政拨款支出351.85万元,按支出功能分类主要用于以下方面:按支出功能科目分类,支出分别列“206(类)-06(款)”支出,主要反映社会科学普及系列活动及单位日常运行的支出,(其中:2060601社会科学研究机构支出数96.35万元;2060602社会科学研究支出数124万元;20606099其他社会科学支出数91万元)“208(类)-05(款)”主要反映用于事业单位离退休(支出数5.84万元),“210(类)-05(款)”反映医疗卫生与计划生育支出(其中2100502事业单位医疗支出13.71万元,2100599其他医疗保障支出数0.8万元);“221(类)-02(款)”支出,主要反映用于缴纳单位职工住房公积金的支出(支出数8.95万元);“229(类)-99(款)”其他支出,主要反映用于市直单位综合考核评价奖的支出(支出数11.2万元)。
     4.年末收支结余情况分析:本年度单位结余经费0元。
       二、曲靖市社科联政府采购安排情况说明
      (一)2017年部门预算政府采购安排情况说明
      2017年暂时未安排采购。
     (二)2016年部门决算政府采购安排情况说明
      1、2016年新采购单面高架9个12420元,双面矮架3个3840元,阅读桌2张2160元,阅读凳6张1080元,转角高架1个2257元,安装费1500元,合计采购23257元,主要用于单位办公室搬迁至原曲靖宾馆2楼社科书屋使用。采购编号为xy16112.
      2、2016年新采购一体式电脑一台9650元,主要用于档案管理使用;台式电脑一台6800元,主要用于社科书屋管理使用。合计16450元元,主要用于单位办公室搬迁至原曲靖宾馆2楼办公室使用。采购合同编号为2x16266.
      3、2016年新采购24F242二人位屏风3套3000元,会议桌1张3850元,电脑椅6把3258元,四脚椅10把2400元,主机架8个552元,书柜6门3900元,合计16960元,主要用于单位办公室搬迁至原曲靖宾馆2楼会议室及社科书屋使用。采购合同编号为xy16001.
      4、2016年新采购投影仪1台4800元,摄像机1台13300元,一体电脑C5030两台9400,笔记本700s-141台4480元。合计31980元,主要用于单位办公室搬迁至原曲靖宾馆2楼办公室使用。采购合同编号为2x16419.
      5、2016年新采购中班桌2张4800元,钢架沙发3个1800元,茶几3个1440元,方几3个1500元,中班桌2张3720元,中班椅4把5740元,电脑桌1张1200元,侧柜1个540元,电脑椅1个580元。合计:21320元,主要用于单位办公室搬迁至原曲靖宾馆2楼办公室使用。采购合同编号为yx16072.
      6、2016年新采购跑步机1台6200元,动感单车1台3680元,乒乓球桌1台4480元,乒乓球拍4支2800元,哑铃2付1040元,仰卧起坐班1块1518元。合计19718元,主要用于单位办公室搬迁至原曲靖宾馆2楼办公室使用。采购合同编号为2x16267
      7、2016年新采购查询机1台9200元。主要用于单位办公室搬迁至原曲靖宾馆2楼办公室使用。采购合同编号为2x16267。
       三、2017年预算机关运行经费安排情况说明
      (一)基本支出情况
      2017年用于保障社科联机关正常运转的日常支出159.56万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11%。
     (二)项目支出情况
      2017年用于保障社科联机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出207.2万元,如开展市级规划课题研究;开展社科优秀成果评奖;编撰曲靖经济社会发展蓝皮书;组织2017年曲靖社科专家县市行活动;出版《曲靖社会科学》刊物;开展社科普及活动;社科大讲堂;推进“两库两微一窗一网站”社科平台建设等项目。
     (三)收入支出情况分析
      1、收入支出结构分析 收入情况:2017年财政拨款收入366.76万元(人员经费收入合计159.56万元,项目经费收入合计207.2万元)。其中,2060601社会科学研究机构113.06万元,2101102事业单位医疗16.96万元,2101199其他行政事业单位医疗支出1.09万元, 2210201住房公积金10.17万元,2080502事业单位离退休0.72万元,2080505事业单位离退休基本养老保险缴费支出17.56万元,2060602社会科学研究支出103万元,2060699其他社会科学支出104.2万元。
      2、支出结构分析:2017年支出366.76万元(基本支出合计159.56万元,项目支出合计207.2万元)。其中,2060601社会科学研究机构113.06万元,2101102事业单位医疗16.96万元,2101199其他行政事业单位医疗支出1.09万元, 2210201住房公积金10.17万元,2080502事业单位离退休0.72万元,2080505事业单位离退休基本养老保险缴费支出17.56万元,2060602社会科学研究支出103万元,2060699其他社会科学支出104.2万元。
      四、曲靖市社科联2017年一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明
      我单位2017年一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明:为节约财政资金,我单位按照财务制度的要求和规定,与上一年度无增减变化。
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                                                                                                          2017年1月16日

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